禾力科技(837543)公开转让书概要_【理想新三板】

禾力科技(837543)公开转让说明书概要...

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基本情况

公司名称：深圳市禾力科技股份有限公司

法定代表人：温淑红

有限公司成立日期：2004年2月6日

股份公司成立日期：2015年10月22日

注册资本：680万元

住所：深圳市宝安区华旺路华富工业园第7栋厂房（1—3层）

所属行业：计算机设备制造

员工人数：52人

主营业务与商业模式

▌ 业务概述

公司的主营业务为UPS（Uninterruptible Power Supplier,不间断电源供应系统）的研发、生产及销售。UPS是计算机的外围设备之一，主要用于单台计算机或计算机网络系统供电。当有市电供电给UPS时，UPS对市电进行稳压后供应给计算机使用，同时它还向备用电池充电；当市电中断时，UPS立刻将备用电池的电能通过逆变转换的方式向负载继续供应220V的交流电，使计算机得以维持正常工作并保护计算机的软硬件不受损坏。UPS不单直接用在计算机上，凡配有计算机的设备，如医学上的CT仪器、供电站的智能仪表等也都配用UPS。

▌ 主要产品及服务公司主要产品:

● 后备式UPS

● 在线互动式UPS

● 在线式UPS

▌ 商业模式

公司主要通过UPS销售获取利润，报告期内主营业务收入全部来自UPS销售收入。公司的产品主要面向海外中高端UPS市场，在包括俄罗斯、意大利、巴基斯坦、印度及中国香港市场有较高的市场认可度。公司与上述地区的电源一级供应商形成长期稳定的合作关系，通过对供应商进行买断式销售赚取利润，取得业务收入。

▌ 行业情况

随着移动互联网、智慧城市、云计算、大数据等的迅猛发展，电信、工业、交通、金融、政府、医疗等领域的数据中心建设如火如荼，这将成为UPS电源的重点用户。智研数据研究中心发布报告称，预计2014年到2016年，中国数据中心服务市场将加速增长，2016年市场规模将达到548.3亿元，数据中心市场规模增长为UPS电源市场提供新的成长空间。全球第二大研究机构Marketsand Markets发布UPS报告也反映出了UPS市场的火热：2015年，全球模块化不间断电源系统市场规模约14.252亿美元（约合人民币91亿元），预计到2020年，这一数据将突破25亿美元（约合人民币160亿元），期间年复合增率将达到12.7%。报告中认为，包括中国、印度、墨西哥和巴西在内的发展中国家的不间断电源系统市场将迎来飞速发展。

主要会计数据和财务指标

以上数据来自《公开转让说明书》第22页

股权结构及实际控制人

▌股权结构图

▌控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人为温淑红女士。

温淑红女士，1973年7月17日出生，中国籍，无国外永久居留权，硕士研究生学历，1996年7月至1998年8月担任交通银行深圳分行会计主管，1998年8月至1999年12月期间赴英国巴斯大学攻读工商管理学硕士。2000年7月至2004年1月担任沃尔玛商业咨询有限公司业务发展部高级经理，2004年2月至2015年9月担任深圳市禾力科技有限公司董事长，2015年9月至今担任深圳市禾力科技股份有限公司董事长。

公司竞争优势和劣势

▌竞争优势

（1）质量和品牌优势

公司生产的产品符合国家标准GB/T7260.3-2003，顺利通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证，通过了CE、RoHS、泰尔认证，从原材料采购、生产加工、质量检测等方面确保产品的品质，报告期内未发生大额异常的销售退回情况。优良的公司实力和产品质量获得了客户的高度认可，荣获“阿里巴巴优秀供应商”称号，企业知名度不断扩大，品牌美誉度不断提升。

（2）技术与研发优势

公司是国家高新技术企业，拥有自主的研发团队，团队中包含深圳市科工贸信委电源行业专家库专家，生产技术始终处于行业先进水平。公司现已取得2项计算机软件著作权、9项实用新型专利、3项外观设计专利。公司研发的光伏能UPS电源项目，比传统的控制器充电电流提高30%，光伏转换效率高于97%，整机效率高于92%，能远程进行监控，实现野外无人值守，可实现扩容。因其创新性突出，于2012年获得科技部“科技型中小企业技术创新基金”。

（3）与重点客户长期合作优势

凭借优良的产品质量，公司积累了一些重点客户资源，如CSC COMPONETS LTD.、SATTAR ELECTRONICS、E.B. ELETTRONICA SRL，与其维持着长期合作关系。通过与这些重点客户开展持续性的业务往来，有利于形成稳定的收入来源，还有助于树立品牌形象，从而增加产品知名度，为未来市场份额的不断扩大奠定基础。

▌竞争劣势

规模小，融资渠道单一

▌竞争对手

●   易事特

●   科华恒盛

●   科士达

公司存在的主要风险●   市场竞争风险

●   客户集中度高风险

●   汇率波动风险