【重磅】掌握６大要点，让你的影院库存管理从此变得井井有条！

影院库存管理有以下六大要点：1.收货入库、2.仓库管理、3.商品报损、4.商品领用、5.赠品管理、6.盘点。...





影院库存管理有以下六大要点：1.收货入库、2.仓库管理、3.商品报损、4.商品领用、5.赠品管理、6.盘点。

一.收货入库

收货七步骤：对单--验货--系统入库--入库单确认--保存单据--商品入仓--入库单稽查

1.1 对单：收货人员接到送货人员的送货单后，到办公室取出相应的订单和送货单进行核对，核对供应商、送货地址、送货时间、送货内容等信息。

1.2 验货：核对完送货单后，值班经理和一个小卖员工共同验货，首先检验商品外包装是否完整，有无破损、脏污等现象，是否符合卫生标准，质量标准；然后核对实物商品名称、商品条形码、规格、数量、保质期等是否相符。（①如果是以重量为单位的货品必须称重核对（例如玉米），并清点数量。②如有以纸箱装的货品，需开20％的箱数抽查，确保无异常。）送货数量多或少于订货数量,均按照实际收货数量输入系统，打印入库单后双方签名确认。

1.3 系统入库：验完货后，值班经理从电脑里面调出订货单，从订货单处生成入库单，按送货单上商品数量录入系统并保存。做商品入库单时，必须认真核对商品单位、单价、数量、金额、供应商等信息，确认无误后，才审核入库。

1.4 入库单确认：值班经理做好系统入库单后，相关主管（例营运经理）审核，打印四份，双方签上姓名和收货日期，同时盖上影院收货专用章。

1.5 单据保存（签名盖章后的入库单）：第一联做财务入库；第二联给财务专员用于申请商品付款附件；第三联供应商送货人员；第四联影院存档，用于供应商对账查询。

1.6商品入仓：确认完后，值班经理安排小卖员工将商品放进仓库，同时做好商品出入库登记。完成收货的商品由卖品人员送进仓库，填写好“时间卡”并贴在箱子的左下方。按仓库管理标准进行摆放，同时做好商品出入库登记,并签名确认。

1.7 入库单稽查：相关主管每周对打印出来的入库单进行稽查，在授权给其他管理组审核的单据上补上签名，同时对入库单进行汇总，检查是否有遗漏。所有单据需保存3个月（供应商送货单如果财务报账需要则递交给财务），系统入库单和订货单上必须有相关主管（例如营运经理）签名确认。



二.仓库管理

2.1管理目的：是保证仓库货物的完好无损，对各类货物的库存状况进行明确的分类记录，以明确的图表方式表达仓库货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、货品分散程度等情况，使仓库的商品“一目了然”。仓库管理是一个持续的日常工作，影院必须将仓库管理作为一项持续的不间断的重要工作来执行。在影院，仓库通常分有商品仓库、营运物料仓库、宣传物料仓库，我们这里重点讲的是商品仓库管理，营运物料仓库与宣传物料仓库的管理原则有类似之处。

2.2区域划分定位：为了确保仓库货物摆放清晰、便于盘点，将对仓库位置进行划分，制定仓库定位图。为便于细化管理，将对货架进行编号；每一组货架制作一张《商品库存记录表》，进行库存动态情况记录，员工在该组货架内取货或存货时，需在该组货架内的《商品库存记录表》做好记录，填写方式：入库用“+”；出库用“-”表示。

2.2.1栈板区：专门存放可乐糖浆、二氧化碳、椰子油、玉米、赠品及节假日备货，栈板区在存放商品时必须要用栈板垫起；

2.2.2散装区：划定一组货架作为散装区，专门存放已经开箱的各种杯子和杯盖、爆谷桶以及散装吸管等包装物料；

2.2.3整箱区：其余货架为整箱区，存放整箱的商品。

2.3 货品摆放原则

2.3.1 遵守先进先出的原则；

2.3.2 遵守唯一原则:相同商品应集中放置，不可相互混杂；

2.3.3 以库存周转率为排序原则:周转率高、放置时间较短或促销用的商品，应放在较靠近出入口的位置，以利补货；反之则放在较内侧的位置。

2.3.4 “三距”原则:所有商品放在货架上，不能上架的商品必须放于栈板上，不可直接放在地面上，货与地、货与墙、货与货之间应离地10厘米，离墙5厘米，货与货之间1厘米，以利空气流通及商品区别与搬运。

2.3.5 上轻下重原则:体积大、重量重、无碰撞破损的商品，应放在货架的下方；反之则应放在上方。

2.4 商品补货

2.4.1补货时间：早班一次，晚班两次，具体补货时间由影院根据实际情况制定。周末及节假日早班如果观影人次较多时，可根据实际情况增加一次，最多不超过两次。

2.4.2 员工统计好所需的商品数量后，通知值班经理打开仓库取货，商品出库时，值班经理需在旁监督，取货时，补货人员需填写《商品库存记录表》，货品离开仓库后，值班经理锁上仓库门。

2.5 注意事项

2.5.1仓库必须做到专人专管。（仓库钥匙由值班经理掌管，每次补货监督，如果货物在仓库内丢失由值班经理负责），规划好补货时间，以避免多人多次进出仓库。商品入库、出库、补货时必须填写《商品库存登记表》并签名确认。进入仓库人员应培养良好的习惯，开箱后的商品必须及时封箱；商品从哪个地方拿出去，放回来时要放到原来的地方，发现货品不足时及时与经理沟通；随手锁门等。

2.5.2 所有商品必须有包装，不可以直接暴露储藏在仓库内，确保食品及物料安全卫生。

2.5.3 二氧化碳应放置于角落，并固定好，防止跌落发生爆炸等危险。

2.5.4 除了辅料/配料外，其他非食品类营运物料严禁摆放在商品仓库，（例如爆谷清洁剂不能摆放在小卖仓库，应摆放在物料仓库，以防混淆）。

2.5.5定期清洁仓库内部货架、商品、地面、墙壁、门等，做到干净整洁。

三.商品报损

3.1报损目的：

营运过程中，对收铺剩余、破损、过期、变质、脏污、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题不能再使用而且无法退回给供应商的商品进行报废处理，从而对库存进行合理的管控。

3.2报损流程：

3.2.1在营运过程中，如出现有报损商品，及时手工记录，并放在仓库指定区域保管；

3.2.2值班经理每日对报损商品进行整理、确认并录入系统，确认后，当天丢弃处理；

3.2.3每月交由相关主管审核；

3.2.4保存《商品报损手工记录表》与系统报损表。

3.3报损要求：

3.3.1《商品报损手工记录表》需包含以下几项：日期、商品名称、报损数量、报损原因、员工签名、值班经理签名。

3.3.2影院所有单据必须保证书面单据和系统单据一致性。

3.3.3严禁将残损商品隐瞒不报损，而作盘点差异处理。

3.3.4影院应严格控制报损，每月的报损总成本控制在要求范围之内。



四.商品领用

4.1领用定义

为了更有利影院业务的开展与公共关系维护以及处理顾额投诉等，在营运过程中，会将部分商品不经过销售而直接使用，这种方式就叫做领用。

4.2商品领用流程

4.2.1值班经理填写《商品领用单》，相关主管签名确认；

4.2.2值班经理凭已确认的《商品领用单》到柜台领用商品，做好领用登记；

4.2.3值班经理做系统领用出库单，相关主管审核；

4.2.4保存《商品领用单》和系统领用出库单据。

五.赠品管理

5.1赠品的定义：赠品是指供应商免费提供给影院进行促销活动使用的自制原料、包装材料、饮品、休闲食品、礼品等货品，是成本为“0”的货品。赠品需要设置条码，进行统一入库管理。

5.2赠品的类别：现赠品中，有如下商品类别，并在以后营运中，随业务的发展，还可能会增加其它类别。

5.3赠品出入库：影院必须将所有赠品用“其他入库”方式录入系统或做相应记录，进货金额为“0”，赠品使用时，用“其它出库”方式分批领出，活动结后，领出的商品如有剩余，再用“其他入库”方式退回仓库。

六.盘点

盘点分日盘、周盘、月盘、年盘，日盘使用量较大的商品，确保及时跟进把握商品的用量，由值班经理进行盘点；周盘主要是用于订货，由订货相关负责人带队进行盘点，需要基本准确，确保订货量预估的准确；月盘是用于做财务分析，需要100%准确；年盘，是公司年度财务结算的重要部分。月盘做为盘点工作中的核心部分，在这里以月盘为例介绍盘点的流程方法。

6.1盘点前准备

6.1.1在盘点前检查所有入库单、商品报损单、领用单等全部正常录入系统；

6.1.2盘点当天早晚班交接班后，将盘点当天销售需要的商品单独存放，划为暂存区，同时停止对仓库其他商品的调动，可以提前对仓库进行盘点，当天日结后再对暂存区和前台销售区进行盘点；

6.1.3盘点前1天安排同事进行仓库的整理，确保各区各类商品均摆放明确；

6.1.4盘点当天需要打印一份空白的盘点表（含所有有库存的商品，包括负库存的商品），但不能有库存数，盘点时填写实盘数据；

6.1.5入系统并审核，未正确处理的必须在盘点当天日结前处理完毕；

6.1.6如因系统原因不能进行数据处理的立即联系技术人员协助处理。

6.2实盘工作

6.2.1盘点开始之前组织盘点小组人员召开例会，交代盘点事项及细节要求，并将空白盘点表及盘点单，分配给初盘和复盘人员，商品盘点从上到下，从左到右，以免漏盘、重盘。

6.2.2 盘点时分两组，一组负责对全部商品进行初盘，每盘完一种商品后，将盘点单粘贴到相应商品外包装的右下方。一组负责对全部商品进行复盘，根据初盘人员所粘贴的盘点单对商品进行复盘，对有差异的商品重新填写盘点单，并将正确的盘点数据记录到空白的手工盘点表上，如果没差异，则直接将盘点数量记录到空白的手工盘点表上。粘贴到商品上的盘点单，在盘点结束后由影院经理安排人员撕毁。相关主管（例营运经理）对整个盘点过程进行监控和指导，并对最终结果负责，每张盘点单均要有盘点人和复盘人签字。

6.2.3盘点的顺序是从上到下、从左到右，盘点时必须严格遵守，避免出现混乱。

6.2.4复盘完成后，收集汇总盘点数据并和系统库存进行对比，如果有差异，则对差异部分进行复盘，如果没差异，由相关主管（例营运经理）最终签名确认并录入系统。

6.3实盘后系统录入

6.3.1录入前，先检查盘点表是否齐全和正确，然后才开始按系统操作标准录入系统。

6.3.2注意做系统盘点单时，必须包括影院全部条码，录入实盘数量时，对没库存的条码数量录入0。

6.3.3所有手工盘点单据，相关主管（例营运经理）在第二天6：00前录入系统，审核时，请认真核对商品单位、单价、数量、金额、等信息，确认手工盘点表与录入系统数据一致，方可审核。



6.3.4盘点数据录入系统并审核完成后，相关主管（例营运经理）检查完差异并找出差异原因后，立刻将商品报表《采购入库汇总报表【供应商-商品】》、《商品进销存月报》、《商品分类成本分析报表》、《商品分类成本分析报表--自制食品》、《商品分类成本分析报表--定型饮料》、《商品分类成本分析报表--休闲食品》、《商品分类成本分析报表--促销礼品》，7份表汇总提交给相关主管，然后结束当天的盘点，所导出的报表不允许私自修改数据。

6.3.5每月的实盘数据，在月底做期未结存后，系统将默认为下月的期初库存。

6.3.6录完并审核后，导出系统盘点单（含盘盈盘亏金额），盘点人员、复盘人员及相关主管（例营运经理）签字存档，以便查询。

6.3.7每次盘点数据录入系统审核后，系统会按进货与销售数据，产生理论的帐面库存，其中自制食品类帐面库存与实盘库存差异成本金额不能超出规定范围，其他商品不允许出现差异。(包括人为因素造成的错误计算在内)。

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