安监动态 南沙区稳步推进有限空间分级分类管理（附有限空间安全作业要点）

南沙区稳步推进有限空间分级分类管理。...

单位名称：

负责人：

地址：

联系人及电话：

生产经营范围：

行业分类：

工商注册号：

统一社会信用代码：

成立日期：   年   月   日

变更日期：

有限空间类型、数量、作业人数、作业频率、可能涉及的危害因素（危害因素请按照下一栏表格的序号填写）：

Ⅰ类密闭设备：

□船舱数量      作业人数       作业频率      危害因素                 

□贮罐数量      作业人数       作业频率      危害因素                 

□车载槽罐数量      作业人数       作业频率      危害因素             

□反应塔（釜）数量    作业人数       作业频率      危害因素           

□冷藏箱数量    作业人数       作业频率      危害因素                 

□压力容器数量    作业人数       作业频率      危害因素               

□管道数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□烟道数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□锅炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□其它：       数量    作业人数       作业频率      危害因素          

 Ⅱ类地下有限空间：

□地下管道数量    作业人数       作业频率      危害因素                

□地下室数量    作业人数       作业频率      危害因素                  

□地下仓库数量    作业人数       作业频率      危害因素                

□地下工程数量    作业人数       作业频率      危害因素                

□暗沟数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□隧道数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□涵洞数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□地坑数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□废井数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□地窖数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□污水池（井）数量    作业人数       作业频率      危害因素            

□沼气池数量    作业人数       作业频率      危害因素                  

□化粪池数量    作业人数       作业频率      危害因素                  

□下水道数量    作业人数       作业频率      危害因素                  

□其它：     数量    作业人数       作业频率      危害因素                

 Ⅲ类 地上有限空间：

□储藏室数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□酒糟池数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□发酵池数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□垃圾站数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□温室数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□冷库数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□粮仓数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□料仓数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□其它：     数量    作业人数       作业频率      危害因素                

 Ⅳ类 非标设备：

□高炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□转炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□电炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□矿热炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□电渣炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□中频炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□混铁炉数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□煤气柜数量    作业人数       作业频率      危害因素                    

□重力除尘器数量    作业人数       作业频率      危害因素                

□电除尘器数量    作业人数       作业频率      危害因素                  

□排水器数量    作业人数       作业频率      危害因素                     

□煤气水封数量    作业人数       作业频率      危害因素                   

□其它：        数量    作业人数       作业频率      危害因素             

存在的危险有害因素：1中毒：主要毒物有：       2缺氧窒息   3火灾爆炸   4淹溺  5淹埋   □触电  6灼烫  7机械伤害  8富氧  9其它：            一、基础管理（55分）

安全生产责任制

1

（1）是否建立有限空间作业全员的安全生产责任制；

无安全责任制扣5分（2）是否明确规定主要负责人、项目负责人、现场（安全）管理人员、作业人员、应急救援人员、作业方案审批人员、有关部门等安全生产职责。

每缺少一个级别职责扣1分管理制度

2

是否建立有限空间作业企业须建立相关管理制度：有限空间责任制度、审批制度、现场安全管理制度、安全培训教育制度、应急管理制度、安全操作规程、外包作业制度监督管理制度等安全监督管理制度。

每缺少一个制度扣1分培训教育

3

（1）有限空间作业的企业主要负责人（或安全部门负责人）和安全管理人员是否具备相应的有限空间作业安全知识和管理能力（查看人员资格证书、培训记录）。

查阅相关证书，无负责人培训扣6分。无管理人员培训扣3分（2）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等进行专项安全培训教育。

查阅企业培训记录，缺少培训为不合格（3）有限空间作业人员的安全培训是否包括：危险有害因素和安全防范措施，安全操作规程，检测仪器、劳动防护用品的正确使用，作业前的危险源辨识和风险状况、紧急情况下的应急处置措施等。

无其中一项内容扣1分（4）专项培训是否经过考试。（查看企业培训档案）。

无考核扣1分（5）有限空间作业前现场培训或安全技术交底记录是否完整（查看现场培训记录、照片）。

无现场培训为不合格管理台账

（1）是否建立有限空间作业管理台账。

无管理台帐扣3分（2）管理台账是否包括：危险源辨识和风险评估表，作业方案的审批记录，人员培训记录、作业现场检测记录、劳保用品检测检验记录、发包方监管记录、应急演练记录及事故管理档案。

缺少其中一项内容扣1分风险管理

4

（1）是否采取适宜的方法（检查表、LEC法等）进行业的有限空间辨识，确定有限空间的数量、位置。

查看相关资料，无风险辨识扣2分（2）是否进行有害因素风险分析，作业风险是否有可能导致的缺氧（富氧）或窒息、硫化氢中毒、一氧化碳中毒、危化品（如苯）中毒、爆燃与中毒、其他危险（触电、机械伤害、高温、淹溺、坍塌、灼烫等）评估。

查看相关资料，无风险分析扣2分（3）是否根据有限空间作业的实际状况，重新辨识有限空间风险、并及时更新（查看危险源辨识和风险评估档案/记录）。

查看相关资料，无档案/记录扣1分二、作业方案（10分）

方案编制

5

（1）是否建立作业方案管理档案。

无作业方案管理档案扣6分（2）作业方案是否涵盖：作业场所（地点）、作业任务（要求）、作业方法（工艺流程）、危险分析、安全技术措施（危险作业管控措施）、检测设备设施、劳动防护品等要求，规定具体项目负责人、作业人员、监护人员、救援人员等；应急响应措施等要求。

无作业方案不合格方案审批

6

（1）作业方案是否完成审批手续：有安全技术负责人的审核，审核人、批准人签字。

无审批手续扣2分（2）是否保存有限空间作业工作票与操作票。

无工作票或操作票扣2分三、作业安全（10分）

作业安全

7

（1）是否建立有限空间作业检测台账及检测记录。

无检测台帐及检测记录扣2分（2）检测过程是否要求佩戴防护措施。

无要求佩戴防护措施扣2分（3）是否建立有限空间作业告知卡

无有限空间作业告知卡扣2分（4）劳保品是否定期检测、检验，有无记录。

无劳保品管理资料扣2分（5）作业场所有无有限空间作业警示标示。

无警示标示扣1分（6）作业场所有无安全防护设施设备。

无安全防护设备扣2分四、发包监管（5分）

发包资质审核

8

（1）是否有发包运营记录，发包方相关资质是否符合。

无发包方审核记录扣2分（2）发包合同或发包运营合同是否涵盖甲乙双方的安全职责。

查阅合同，无安全职责扣2分监督管理

9

是否对发包方进行有限空间作业安全监管，是否有监督记录。

无监督记录扣1分五、应急管理（20分）

应急准备

10

（1）是否制定有限空间作业应急预案（或现场应急处置措施）；

无应急预案为不合格（2）是否正确配备合格的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材等应急设备设施台账和现物。

核实台帐和实物，其他物品一样不对应或不合格扣1分（3）需定检的应急器材、装备是否定期检测、校验，有无检测、校验记录（报告）。

核实记录（报告），缺少一项扣1分应急预案（处置方案）

11

（1）是否根据有限空间作业的特点及安全风险，规定有限空间作业专项应急救援措施（现场处置措施）。

无现场处置措施扣1分（2）是否规定各种有限空间作业的应急救援方式：自救、无需进入救援和进入救援。

审核应急救援方式是否合理，不合理扣1分应急演练

12

（1）是否开展应急演练，是否有演练记录及图片。

无演练记录扣2分（2）是否进行演练评审和应急措施跟进。

无评审和跟进扣1分有限空间作业安全分级：□极高风险（D） □高风险（C） □较高风险（B）□一般风险（A）

1.带有※是关键项目。一项不符合要求，则评定为不合格。

2.各项额定分是固定的，扣完即止。

3.因客观原因没有该项工作的,为不评分项。

4.总分为100分，检查得分=总分-不评分项的总分值-扣分值。

5.检查得分90分以上为优秀（A），80～89分为良好（B），60～分为合格（C），60以下或有关键项目不符合要求为不合格（D）。现场评定汇总：

企业名称：                        企业联系人：

有限空间作业点现场地址：

有限空间作业名称和数量：

□Ⅰ类名称和数量       

□Ⅱ类名称和数量       

□Ⅲ类名称和数量       

□Ⅳ类名称和数量       

管理资料评定总分100分，合理缺项      分，应得分（总分-合理缺项分）共    分，实得分共      分。

一票否决项：□无  □有

降级情况：  □无  □有（具体说明）：                          

                          

                      （企业名称）经                  技术评审专家组审查评定，该企业的有限空间作业安全分类与危险等级分别为：

□Ⅰ类       危险等级         

□Ⅱ类       危险等级         

□Ⅲ类       危险等级         

□Ⅳ类       危险等级         

根据上述基础资料和有限空间作业危险程度评估，该企业有限空间作业综合危险等级为：     级。

评定组长：              评定小组成员：

同意                         的评定结果，承诺在评定工作结束后，按照                  专家组提出的整改意见进行整改和完善。注：1、有限空间作业危险等级以：一般危险；较高危险；高危险；极高危险划分。

2、同一类别有多种有限空间作业的要分别标明危险等级。2016年   月   日，                           评定组对                 

                        有限空间作业场所（    处）进行现场评定，得到如下的评定发现。

存在的问题：

 

 

 

 

 

应采取的对策措施：注：本表必须双方签名确认方可有效。

一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

四、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

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