2017年劳动防护用品安全质量评估体系检查表

2017年劳动防护用品安全质量评估体系检查表企业名称：

组...

企业名称：                          组织机构代码：                                  检查日期：                                  

企业地址：                                                联 系 人：                    手机：                                  

生产地址：                                                电 话：                      邮编：                                   

生产属性（圈出，不同选项所要求资料不同）：自产自销 / OEM / 进口  产品名称：                                商标：                                       

标准化分类（见附表 代号/文字说明）：                      规格型号（与追踪溯源系统中的货号相同，公司代码-内部型号）：                                                     

执行标准和级别（如GB 8965.1-2009-B，与追踪溯源系统中的质量性能承诺和提供的测试报告相同）：                                                                                         

检验报告编号：                                 检验单位：                               检验结果（圈出）：  合格  /  不合格      

提交资料清单确认栏（√；注：各报告、证书的如“一年内”等的计算点为2017年8月1日，终点为2016年8月2日，2016年8月1日为一年外）

不为“）

一、基本要求*1、具有相应产品的经营资质，营业执照处于有效期内，经营范围覆盖所申请的产品。1、无营业执照或营业执照未在有效期内，扣2分；

2、营业执照经营范围未覆盖所申请产品，扣2分。

2、设有质量管理部门或质量管理人员，部门或人员职责权限清晰明确。有完善的质量管理制度，内容详实具体，贴合企业实际，具有可操作性。1、未设置质量管理部门或质量管理人员，扣3分；

2、质量管理部门或人员职责权不够清晰明确，扣1.5分。

3、无质量管理制度，扣3分；

4、质量管理制度不完整，或不具体，或不符合企业实际，或操作性差，扣1.5分。

3、制造工厂生产过程满足环保要求，不对周边环境造成污染，具有环保相关资质证明。1、生产过程不能满足环保要求，对周边环境造成污染，扣5分；

2、无环保相关资质证明，扣3分。

*1、制造工厂具有生产相应产品所需的资质。1、无营业执照或期限未在有效期，扣3分;

2、经营范围未覆盖申请产品，扣3分;

3、无生产场地证明文件或不在有效期内，扣3分;

2、有原辅材料进货验证规定，内容完整合理，并按要求进行了进货验证，保留了相关记录。1、无采购控制文件，扣2分；

2、采购控制文件内容不全，扣1分；

3、无原辅材料进货验证规定，扣2分；

4、进货验证规定内容不全，扣1分；

5、未进行进货验证，扣3分；

6、进货验证内容或记录不全，扣1分。

3、有进行出厂检验所需的检验设备，性能、量程、精度符合标准要求。检验设备均在计量校准有效期内。1、缺少所需的检验设备，扣6分；

2、主要检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣3分；

3、辅助检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣2分。

4、主要检验设备计量校准不在有效期内，每个扣2分；

5、辅助检验设备计量校准不在有效期内，每个扣1分；

6、未贴计量校准标识，每个扣1分。

4、有专职或兼职检验人员（不少于两人），检验员经过培训。有出厂检验规定，内容完整合理，并符合标准要求。按要求进行出厂检验，并保留相关记录。1、无检验人员，扣5分；

2、检验人员不足两人，扣2分；

3、检验人员未取得培训合格证书，扣2分；

4、检验人员不熟悉自身岗位职责，不了解标准要求，或不能够熟练进行检验操作，扣2分。

5、无出厂检验规定，扣3分；

6、出厂检验规定内容不够完整合理，或不符合标准要求，扣2分；

7、未按要求进行出厂检验，扣3分；

8、出厂检验记录不全、或内容不够规范，扣2分。

三、产品情况

（50分）

1、在国家级平台上可以实现产品质量追踪溯源，做到来源可查、去向可追、责任可究。

10分

1、未在第三方国家级平台上实现产品质量追踪溯源，扣10分；

2、追踪溯源系统提供的产品类别与本次评估的产品类别不符，扣10分；

3、追踪溯源系统显示的承诺质量与评估时提供的测试报告不符，扣10分；

4、追踪溯源系统中无测试报告或缺失关键页或与评估时提供的测试报告结果抵触，每项扣3分；

5、追踪溯源系统中该产品无承诺质量记录或与产品性能不符，扣5分；

6、追踪溯源系统无该产品任何销售记录，扣5分；

7、追踪溯源系统中销售记录不连贯或无到使用单位的销售记录，扣5分；

8、追踪溯源系统显示的特点推送内容、测试报告与产品性能有冲突，扣 5分；

9、追踪溯源系统显示的图片与实际外观明显不一致，扣3分；

10、追踪溯源系统中有投诉反馈，并已经核实每次扣3分；

11、追踪溯源系统中有抽查不合格记录，每次扣5分；

12、追踪溯源记录不真实，并被核实，扣10分。

2、有产品标准及产品执行技术性能指标，内容不低于国家标准要求。产品的外观、结构、组成符合标准要求。1、无产品标准或产品执行技术性能指标，扣5分；

2、产品执行技术性能指标低于国家标准要求，扣5分；

3、产品外观、结构、组成不符合标准要求，每处扣3分。

3、产品符合安全环保要求，使用材质无毒无刺激，不对使用者健康造成损害。1、 产品不符合安全环保要求，扣5分；

2、 产品使用材质可能对使用者健康造成损害，扣5分；

3、 无材质无害性检测报告或产品无害性声明或承诺，扣4分。

*4、能够提供指定检验机构出具的、签发日期在一年之内的产品型式检验报告。报告中产品各项技术指标符合标准要求。1、 无报告或型式报告测试不合格，或提供的报告与该产品无关（产品性能不符、分类完全不同、型号完全不同或与该产品型号无相关性），扣 20分；

2、 无型式报告但有判定为合格替代报告，报告内容每缺一项扣2分；

3、 无型式报告有公司内部检测合格报告，扣15分

4、产品采标不正确，每一项扣 5分；

5、型式报告非指定机构的检测报告，扣5分；

6、型式报告结论为合格，但存在个别不合格指标，每项扣2分；

7、型式报告不能实现网上查对，扣10分；

8、型式报告网上查对不符， 每处扣5分。

9、报告有明显的PS痕迹，每处扣10分

5、成品的标识、包装清晰、完整（至少应包括制造商名称、产品名称、等级/规格、生产日期及生产批号、执行标准、生产地址、联系方式、合格证），符合标准要求；产品说明内容完整。1、成品标识及包装内容不够完整，不符合标准要求，每处扣5分；

2、成品标识及包装不够清晰，每处扣2分；

3、产品说明内容不完整，扣3分。

4、做过追踪溯源的产品，成品标识中无追踪溯源二维码，扣5分*1、该产品不存在侵犯他人知识产权的情况。1、该产品存在侵犯他人知识产权的情况，扣5分。

*2、该产品近三年内未出现过重大质量问题和重大质量投诉。2、该产品近三年内出现过重大质量问题或重大质量投诉，扣5分。

*3、该产品不存在假冒他人产品、或以次充好、掺杂使假的情况。3、该产品存在假冒他人产品、或以次充好、掺杂使假的情况，扣5分。

4、该产品近三年内未出现过省级以上或评估组委会组织的监督抽查不合格的情况4、该产品近三年内出现过省级以上或评估组委会组织的监督抽查不合格的情况，扣5分。

分数五、加分项1、该产品已获得相关专利。1、该产品已获得相关实用新型专利，每个加1分；

2、该产品已获得相关发明专利，每个加2分。

2、该产品连续三年在省级以上或评估组委会组织的监督抽查中质量合格。1、 该产品最近三年内曾有一次

在省级以上或评估组委会组织的监督抽查中质量合格，加1分。

2、 该产品最近三年内连续两年

在省级以上或评估组委会组织的监督抽查中质量合格，加3分。

3、 该产品最近三年内连续三年

在省级以上或评估组委会组织的监督抽查中质量合格，加5分

3、该产品曾获得相关奖励。1、该产品曾获得省部级以上奖励，每个加1分；

4、企业为该产品生产、检测而研发的设备获得认可、推广。1、企业为该产品生产、检测而研发的设备获得认可、推广，每个加1分。

5、追踪溯源日常化。1、 该产品1年内有4个及以上批号实现了完整的追踪溯源加3分；

2、该产品在最终溯源系统中有第三方好评记录，每次加1分；

6、企业是该参评产品相关国家标准（包括强制性、推荐性标准）的起草单位。1、 企业为第一起草单位，每个加2分；

2、 企业为非第一起草单位，每个加1分；

总得分：                 

注：1、总分120分（含加分项20分），总得分95分以上方可参评5A级产品、90分以上方可参评4A级产品、80分以上方可参评3A级产品；

2、带“*”的检查项目为否决项，任何一个否决项得分为零则该产品不得被评为3A级及以上；

3、每一检查项目如被扣为零分后则不再重复扣分；

4、第五部分加分项中每一检查项目中的小项可累积加分，但最高加分不得超过该项目规定的总分。

5、第五部分加分项中每一检查项目均应提供相应证明文件。

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